全面從嚴做實,公司審計工作持續發力
  作者:唐靜  時間:2018-04-02  點擊量:   
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2018年,在深入學習貫徹黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想的指引下,公司審計部按照集團公司年度審計工作思路和公司年度工作會部署,以問題為導向,以“防范風險、提升效益”為目標,以維護公司財經秩序、促進黨風廉政建設、推進企業規范管理、降低審計風險為重點,以促進企業健康發展、持續發展為目標,切實履行職責,充分發揮好審計監督、服務、增值職能。 

全面覆蓋  統籌兼顧

2017年,是公司發展史上極不平凡、極富成就感的一年。這一年,公司經營承攬實現了歷史性突破,新簽合同首次破百億,為2018年帶來了新機遇和新挑戰,面對新形勢,審計部將繼續不負使命,持續發力。結合公司生產經營和經濟管理重點,依據財務數據、成本數據、等相關經濟口業務部門數據成立預警機制,有重點、有計劃的開展專項審計、項目過程審計、竣工(終結)審計、經濟責任審計等工作。 

縱深推進 有的放矢

2018,公司繼續加大項目審計的深度,按照年初制定的14個項目的審計計劃(不含計劃內收賬竣工審計10個),一如既往的開展項目各類審計。隨著公司的發展壯大,建設項目投資不斷增長,項目多,投資大,審計要求高,審計人員認真做好審前準備,對審計的內容和范圍深度提出了具體要求,對投資額較大的工程進行了跟蹤審計。在審計中遵從審計的獨立性,對有問題的地方提出糾正意見采取“查”“幫”結合的方法進行整改,強化了工程的前期審計,保證了工程的順利開展。審計部目前已經對公司奧特萊斯項目、德簡項目、天寶寨項目、尤口房建項目進行了中期審計,通過看現場、查內業、對比計算數字等審計手段,到施工現場對比施工工藝,從試驗數據到物資材料節超等等資料,更全面的覆蓋到項目內業工作、財務核算、項目管理、內控制度執行,貫穿于項目施工程中,使項目良性發展。尤其對于公司房建項目,這對審計部成員無疑是一個新興領域的挑戰,審計部根據不同的板塊制定具有針對性的審計方案及表格。2018年,三公司將繼續加大項目審計,覆蓋率達100%,審計內容更全面,不局限于審計表格數填制,更多的是走到現場,從施工到管理,審計更加注重企業的經營風險和內控制度的落實。

繼續深化經責審計

繼續加強經濟責任審計工作,堅持“離任必審”的原則,確保審計面達100%。在經濟責任審計中按照“查問題、評業績、清責任、促發展”的方針,把經濟責任審計落到實處,使經濟責任審計從事后的查錯糾弊向督促企業加強內部控制,防范經營風險,規范經營行為轉變。運用經濟責任審計成果,加強對干部權力的制約和監督,使經濟責任審計成果成為科學評價管理人員經濟責任的依據,為領導人事選拔決策提供科學依據。

多措并舉 強化整改

審計部在審計過程中把發現問題、分析原因、糾正錯誤、加強管理作為內審的出發點和落腳點,力爭把內審工作做好、落實、抓出成效。要求內審工作 “三嚴”,即:問題嚴格查清,問題查清后嚴格整改,發現問題建立相關制度進行嚴格規范。針對問題進行重點內審,逐項落實整改,做到事事落實。同時,針對內審中暴露出的問題和薄弱環節,從健全完善各項規章制度、加強對工作人員的業務培訓等方面,逐步建立長效機制,不斷提高內審人員的工作業務水平。

在審計的過程中,針對審計報告提出的審計意見及建議經過主管領導簽發并下發審計決定。審計部要求公司機關相關部門、被延伸審計項目責任人進行責任認領,建立問題銷號檔案制度,限定時間,明確責任,整改到位。不定期的對審計整改回復進行督促跟整改。促進審計報告反映的問題及時整改銷號,實時掌握問題整改情況。二是審計專報促整改。將審計中發現的共性或典型問題通過專報要情向主管報告,并定期開展審計專項會議。促進項目整改落實到位,有效利用審計結果!對規范項目管理,提升項目管理水平發揮了積極作用。

2018年,公司審計部將持續發力,不忘初心,砥礪前行,為公司發展保駕護航!


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